SAP ERP 020

<FI 모듈 영역>
Client - 100 : 데이터 공유 관점 (일반적)
회사코드 - 1000/2000... : (독립된 세금신고 기준으로 분류)
                회사코드 안에 회계코드라고도 분류가능 (여러 회사코드도 가능)
                BA : 사업영역 (B100/B200/...)으로 분류하여 회계 데이터 관리 위해 사용.
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<MM 모듈 영역>
플랜트 - 1000/1100... : 사업활동을 영위하는 장소, 재고자산 평가단위, MRP 기능 단위
저장위치 - 1000/2000... : 플랜트 내의 물리적 또는 가상의 위치, 재고 수량
구매조직 : 1000 : [S사]는 1개(회사코드 또는 플랜트에 매핑 가능)
구매그룹 : 100 : 구매조직 하위의 구매 부서 또는 담당자 (1개의 구매그룹)
               (구매 그룹을 세분화하면 구매정보 생성시, 데이터 구성 번거로용 보통 1개로 가져감)
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<주요 마스터 데이터>
자재 > 공급사 > 고객사 > 구매정보레코드 > 소스리스트 > 쿼터 조정
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[FD01] - 고객 마스터 생산
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<자재마스터>
[MM01] - 상품 마스터 : 플랜트 단위 등록
               가격결정 참조 자재 : MARA-PMATA
               영업 : 일반/플랜트 - 배치 관리 (배치 코드별 재고 묶음)
               MRP - 자재 소요량 계획 (완제품에 필요한 원/부자재의 종류 및 수량 계획)
               T179 - 제품 계층구조
               자재 테스트 번호 - 9999910000
               산업 - [S사]
               자재 유형 - 상품
[CT04] - 상품 마스터 [분류] > [특징] 설정
             [BAPI_CHARACT_GETDETAIL]
             CABN - 분류 특징
             CAWN - 분류 특징 값
[CL02] - 상품 마스터 [분류] > [클래스] 설정 : [특징]을 조합
             [BAPI_CLASS_GETDETAIL]
MARA - 모든 산업 공통 테이블에 필드 선별 사용
MAKT - 자재명 (언어별)
MARC - 상품의 플랜트 데이터 (플랜트별 가격이 다름 > 이동 평균가 - 플랜트 간 이동중 재고 데이터 관리)
MARD - 플랜트별 실물 재고 수량 (플랜트별 가격이 다르지만 플랜트 이동시 자동으로 평균가격 계산해 줌)
MARM - 자재 단위
MBEW - 자재 가격
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<MRP 자재 소요량 계획>
[MD01] - 총계획
[MD02] - 단일품목 다중레벨
[MD03] - 단일품목 단일레벨
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[FK01] - 구매처 마스터 생성
<공급사 마스터>
계정 그룹 - Master 화면 필드 제어
[XD01] - 고객 마스터 생성 (공급업체)  
             고객 - 공급업체가 고객도 겸하는 경우
             조정 계정 - 재무제표상 기본 거래 계정(2113110)
             정렬 키 - 회계적 상계처리 구분값(010)
             지급 조건 - (DA90)
             인도조건 - 수출입 지급 조건
             오더 통화 - (KRW)
             GR 기준 송장 검증 - 입고 시 비용 지출 여부
                                          GR(Goods Receipt) : 자재 입고 (창고에 물건이 들어온 만큼만 지불)
                                          IV(Invoice Verification): 송장 검증
            확정 제어 - PO 입고 확정 프로세스(0001)
            파트너 역할 - 공급업체와 다른 업체가 돈을 받는 경우 설정
LFA1 - 공급업체 기본 데이터 : 공급업체 마스터(일반 섹션)
LFB1 - 공급업체 회계 데이터 : 공급업체 마스터(회사 코드)
LFM1 - 공급업체 구매 데이터 : 공급업체 마스터 레코드 구매 조직 데이터
           스키마그룹, 공급업체 : 가격결정 구조 (IMG >조건>가격결정 프로세스 정의 > 계산스키마 정의)
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[BP] hana 버전의 통합관리
[XK01] 공급업체 마스터 생성
[FK01] 공급업체 회계뷰 생성
[MK01] 공급업체 구매뷰 생성
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<구매정보레코드 생성>
[ME11] - 공급업체 별 자재 가격 결정. 가격, 납기, 세금코드 설정.
              플랜트 미지정시, PO시 구매조직에 정의된 정보레코드 참조
              표준 - 상품에 대한 구매정보
              외주 - 제품에 대한 구매정보(외주임가공 - 인건비 포함)
              위탁 - 제품을 필요시 가져올 때 마다 정산처리
              [구매 조직 데이터 1] 계획납품기간 - 주문일 + 입고기간
EINA 구매가격결정보레코드 인포레코드
EINE 구매 정보 레코드 : 구매 조직 데이터
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<구매요청/PR>
일반자재, 위탁자재, 임가공, 공사용역 등에 맞는 구매문서 및 프로세스 지원.
구매요청은 RFQ, Source 지정, 자동 발주, 개별 발주 등으로 구매오더 처리
[ME51N] - 구매 요청
[ME56] - 구매요청 지정 - 자동 지정
                (MM02-자재>구매 탭>자동 PO/MK02-공급사>구매 데이터>자동 구매 오더)
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<견적요청/RFQ>
구매요청 참조, 직접 입력하여 생성. 견적 비교 후 공급업체 선정 구매오더로 전환
견적서 접수 -> 조건 적용 -> 가격 비교 -> 선출 -> 정보레코드 (거부된 업체는 메일 발송)
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<구매오더/PO>
[ME21N] - 구매오더 생성 (견적서, 구매요청 기존 구매오더를 참조)
                 상태탭 - 자산 / 코스트 센터 등
                 플랜트 - 필수 / 저장위치 - 옵션사항
                 하단탭 - [확정] - [S사]에서는 PO담당자가 확정 과정이 필요.
                 구매오더이력 - 입고/세금계산서 내역 추적 조회          
                 조건 - 가격 조건 관리
                 납부처 주소 - 원부자재 입고의 경우 공급업체(SC업체 코드 입력)
CDHDR / CDPOS 변경 이력
[ME29N] - 구매오더 개별 릴리즈 처리 (승인)
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[MIGO] - 입고(GR) : 입고시 송장 전표 발행
EKKO 구매문서 헤더
EKPO 구매문서 품목
EKET 납품 일정 계약의 일정 라인 (입고 누적 수량)
EKBE 구매문서별 이력 - 자재전표 (PO 이력 - 입고별 수량도 저장됨 > SHKZG(S차변/H대변) )
                                    GR/IR 포함
MKPF 헤더 : 자재 전표
MSEG 전표 세그먼트 : 자재 - 전표/년도 키 (저장위치 이동시 차변/대변 2건 조합으로 생성)
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[MIRO] - 송장검증(IV) : 입고 내용이 맞는지 검증 후 재무부서에서 업체에 비용 지출
              (일반적으로 자동 배치도 많이 사용함)
              GR 입고(이동 유형) : 101/102/103/104
              재고 유형 : 가용/보류재고/품질검사 (가용전 검사)

[MMPV] 자재 마스터 레코드 기간 마감 설정 - 입고 전기 회사코드/년/월 단위
[MMRV] 회사별 이전기간에 전기 허용
[OB52] FI 계정별 전기 기간 설정
[MB51] 자제 구매오더 전표 조회

RBKP 문서헤더 : 송장수령
RSEG 송장 아이템
RKPF 자재 예약 헤더
RESB 자재 품목

BKPF 회계 전표 헤더
BSEG 회계 전표 세그먼트 상세(계정유형에 따라 상세내역 저장 테이블이 다름)
BSIS 회계 : G/L 계정에 대한 보조 인덱스 상세
BSAS 회계 : G/L 계정에 대한 보조 인덱스 (반제항목) >> 반제처리된것 BSIS 에서 데이터 이동
BSIK 회계 : 구매처에 대한 보조인덱스
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[MEMASSPO] 구매오더 테이블 - 일괄 유지보수
[MB1C] 기타입고입력
[MB1A] 출고입력
[MB01] 구매오더에 대한 입고
[MBST] 입고 취소

[MMBE] 자재별 재고 리스트 - 플랜트별 저장위치
              재고 특별재고 (공급업체로 제공되는 재고-납품 받는 자재 부품으로 제공)
[MB1B] 자재 이전 - 타 플랜트 > 저장위치
             이동 유형 - 541(이전전기 : 가용재고->외주업체재고)
             MSLB [공급업체 특별재고] 에 저장

[MIGO] - 자재 전기 : 자재 플랜트 이전
                GI 창고 -> 외주 재고 541 (이전전기: 가용재고->외주업체 재고)
PR (구매요청)
[ME21N] PO (구매오더)
GR (Goods Receipt, 입고-MIGO)
[MIRO]
IR (Invoice Receipt, 송장등록) >> PO가격=GR수량*단가=IR금액
     MIRO 송장 등록 (Invoice Receipt)
     MIR4 송장 조회
     MRBR Block된 송장 해제
     MR8M 송장 취소
FI 지급(회계 전표 생성)
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차변 / 대변
상품 19800 / GR-IR 상품 19800
100 * 100 = 10000
99 --> 10000/99
3개 판매 --> 잡수익
2개는 해당 플랜트에 남아있음 --> 재고가에서 차감
GR-IR 상품 / 송장 19800
미확정채무 : 19800
미확정재고 : 19800
송장 19800
차변 / 대변
상품 19800 / 업체 19800 돈 줬다.
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생산 오더 - PP 내 공장에서 생산
외주 오더 - 외주 임가공 - 설계서 제공 후 외주 업체에 발주해서 생산 (자재는 제공)
자재 - 무상 사급 (자재 제공) / 유상 사급 (자재 판매) / 외주가 알아서 자재 구매(품질 저하)

완제품/원자재/부자재/

W000000001 W완제품 400280 공급사
J000000001 J원자재 267 공급사
B000000001 B부자재 267 공급사

외주 오더를 통해 원자재 부자재 무상 사급후 완제품

구매정보레코드 5300001263 1000 L 1100
구매정보레코드 5300001267 1000 1100을(를) 생성했습니다

[CS01] - BOM 자재 명세서 생성(Bill of Material)

표준 PO을(를) 번호 4500001687 하에 생성했습니다
표준 PO을(를) 번호 4500001703 하에 생성했습니다 -> 자재문서 5000001059을(를) 전기했습니다

[MD02] - MRP 처리

1110001096/00010 구매요청 -> MRP관리자 통해 생성
0000000006/STPO 계획오더 -> 1110001091 구매요청 -> 4500001729 PO

[MD05] - MRP 재고/소요량 리스트 > 계획오더 조회 팝업에서 >> [구매 요청](외부 조달)
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